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HomeMy WebLinkAboutMetroport Teen Court-Agenda Packets-5/30/2014ME T R O P O R T T E E N C O U R T CI T Y B U D G E T A N A L Y S I S Li n e I t e m FY 1 5 P r o j e c t i o n s Co l l e y v i l l e Gr a p e v i n e Ke l l e r Southlake Re g u l a r E a r n i n g s / B e n e f i t s * $ 1 2 4 , 0 0 0 $ 3 0 , 2 5 0 $ 3 0 , 2 5 0 $ 3 0,250$33,250 Co n t r a c t L a b o r - S e c u r i t y * * $ 1 2 , 0 0 0 $ 3 , 0 0 0 $ 3 , 0 0 0 $ 3 , 0 00$3,000 Ov e r t i m e / P a r t - t i m e s t a f f i n g $ 6 , 0 0 0 $ 1 , 3 1 5 $ 1 , 3 1 5 $ 1 , 3 1 5 $2,055 So f t w a r e $1 , 0 0 0 $ 2 5 0 $ 2 5 0 $ 2 5 0 $ 2 5 0 Su p p l i e s - O f f i c e $ 2 , 4 0 0 $ 6 0 0 $ 6 0 0 $ 6 0 0 $ 6 0 0 Po s t a g e $1 , 3 0 0 $ 3 2 5 $ 3 2 5 $ 3 2 5 $ 3 2 5 Pr i n t i n g $1 , 3 0 0 $ 3 2 5 $ 3 2 5 $ 3 2 5 $ 3 2 5 Li c e n s e s / P r o f e s s i o n a l M e m b e r s h i p s $ 3 0 0 $ 7 5 $ 7 5 $ 7 5 $ 7 5 Me a l s / M e e t i n g s $8 0 0 $ 2 0 0 $ 2 0 0 $ 2 0 0 $ 2 0 0 Tr a v e l C o n f M e a l s $ 1 6 0 $ 4 0 $ 4 0 $ 4 0 $ 4 0 Mi l e a g e $1 , 0 0 0 $ 2 5 0 $ 2 5 0 $ 2 5 0 $ 2 5 0 Re g i s t r a t i o n ( T r a i n i n g / C e r t i f i c a t i o n s ) $ 4 0 0 $ 1 0 0 $ 1 0 0 $ 100$100 Pr e - e m p l o y m e n t P h y s $ 8 0 $ 2 0 $ 2 0 $ 2 0 $ 2 0 To t a l $1 5 0 , 7 4 0 $3 6 , 7 5 0 $ 3 6 , 7 5 0 $ 3 6 , 7 5 0 $ 4 0 , 4 9 0 * T h i s a m o u n t i n c l u d e s ( 2 ) f u l l t i m e e m p l o y e e s p l u s b e n e f i t s . ** I n c l u d e s 2 u n i f o r m e d o f f i c e r s f o r s e c u r i t y d e t a i l e a c h T u e s d a y e v e n i n g f o r T e e n C o u r t s e s s i o n s .